三體系認(rèn)證--建筑裝飾公司三標(biāo)一體的管理

三體系認(rèn)證--建筑裝飾公司三標(biāo)一體的管理

質(zhì)量管理體系在現(xiàn)今裝飾行業(yè)的應(yīng)用已經(jīng)比較普及，在質(zhì)量管理體系的發(fā)展中，逐漸產(chǎn)生的一系列更為完善的、系 統(tǒng)的管理模式――一體化管理體系。一體化管理是綜合了質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范而制訂的綜合管理體系。其中包括了公司的管理 方針、管理目標(biāo)、及管理方案，對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系有系統(tǒng)的描述，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理的綱領(lǐng)性文 件和行動(dòng)準(zhǔn)則。 

一體化管理體系的主要制訂依據(jù)是：GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系；GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系；GB/T24001-2004環(huán)境管理體系；GB/T28001-2007職業(yè)健康安全管理體系； 

通過(guò)一體化管理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)體系的有效實(shí)施，以達(dá)到顧客的滿意和增進(jìn)相關(guān)方面的信賴，保護(hù)環(huán)境和職業(yè)健康安全，并符合法律法規(guī)要求。 

建筑裝飾公司的產(chǎn)品通常為向建筑裝飾提供的設(shè)計(jì)、施工、材料、勞務(wù)及其他服務(wù)。公司圍繞上述產(chǎn)品的特點(diǎn)，應(yīng)通過(guò)識(shí)別過(guò)程和因素建立一體化管理體系。 

公司為了穩(wěn)定的提供顧客要求的產(chǎn)品，首先利用各種方法對(duì)建立的一體化管理體系所需的全過(guò)程加以識(shí)別，包括管 理過(guò)程和生產(chǎn)過(guò)程，以識(shí)別這些過(guò)程所需要的輸入、輸出及所需開(kāi)展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源。不同的過(guò)程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和職業(yè)健康危害因素，有些過(guò)程產(chǎn)生重 要的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危害因素。 

公司通過(guò)識(shí)別這些過(guò)程，確定過(guò)程之間的相互作用，同時(shí)對(duì)過(guò)程中的環(huán)境因素和危害因素進(jìn)行識(shí)別，評(píng)價(jià)確定其重要因素，并合理地安排過(guò)程順序，以便達(dá)到過(guò)程策劃的結(jié)果，使過(guò)程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求。 

公司通過(guò)對(duì)過(guò)程輸入、輸出及開(kāi)展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出控制一體化管理的準(zhǔn)則和方法，包括程序規(guī)定、生產(chǎn)工藝方法、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案和作業(yè)指導(dǎo)書等。 

公司獲得充分和必要的信息，并通過(guò)對(duì)信息的判定而實(shí)現(xiàn)對(duì)各部門過(guò)程的監(jiān)控。 

公司通過(guò)對(duì)過(guò)程信息的測(cè)量（包括對(duì)輸入活動(dòng)和輸出結(jié)果的測(cè)量）結(jié)果的分析，針對(duì)分析結(jié)果對(duì)過(guò)程實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃結(jié)果和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 

公司按一體化管理體系的要求管理這些過(guò)程，同時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素和危害因素進(jìn)行控制。 

公司根據(jù)一體化管理的管理能力和施工的要求，識(shí)別需對(duì)外分包的分項(xiàng)工程，并對(duì)分承包工程按照一體化管理中條款規(guī)定進(jìn)行控制，以保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量，同時(shí)對(duì)以上分承包過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境和危害因素提出控制要求，以控制相應(yīng)的環(huán)境和危害因素的產(chǎn)生。 

保存一體化管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄。一體化管理的記錄控制，記錄包括一體化管理體系有關(guān)的所有記錄，對(duì)記 錄加以控制和保持，證明產(chǎn)品過(guò)程、環(huán)境過(guò)程和職業(yè)健康安全行為符合要求及一體化管理體系有效運(yùn)行，為采取糾正、預(yù)防措施的行為追溯及改進(jìn)一體化管理體系提 供信息。要求：a.記錄形成的文件應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確，影響工程質(zhì)量、環(huán)境和安全性能的記錄應(yīng)具備可追溯性。b.記錄整理應(yīng)及時(shí)、真實(shí)，與工程進(jìn)度同步進(jìn) 行，不得編造和后補(bǔ)。c.對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、歸檔、檢索、編號(hào)、貯存、保存制定控制方法。d.記錄的保存期和處置方法應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。e.管理體系的運(yùn)行記 錄由主管部門負(fù)責(zé)歸檔、保存。每年年底由各部門負(fù)責(zé)將本部門的資料進(jìn)行歸檔裝訂整理，并移交行政部門保存。f.歸檔資料應(yīng)定期進(jìn)行檢查，避免蟲蛀、發(fā)霉等 現(xiàn)象。g.作廢記錄，由行政部門列出銷毀計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 

一體化定理方案的制定與實(shí)施 

a.重要環(huán)境、質(zhì)量和危害因素在一段時(shí)間內(nèi)需要采取措施進(jìn)行控制時(shí)，要編制管理方案。 

b.對(duì)管理績(jī)效差的質(zhì)量、環(huán)境和危害因素，公司同樣需制定管理方案，公司的管理方案由品管部組織編寫，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 

一體化管理方案的檢查與修訂 

a.各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，品管部對(duì)執(zhí)行和實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 

b.當(dāng)一體化目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變換或制定的措施不適應(yīng)及新的環(huán)境和危害因素出現(xiàn)時(shí)，品管部及時(shí)組織各部門對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。 

職責(zé)、權(quán)限與溝通 

職責(zé)和權(quán)限 

公司建立統(tǒng)一的組織構(gòu)架，并規(guī)定各職能部門和職責(zé)和權(quán)限，以保證一體化管理體系的有效運(yùn)行。各部門及主要崗位工作標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)《崗位工作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書》 

管理者代表 

總經(jīng)理任命總工為公司一體化管理體系管理者代表，主要負(fù)責(zé)以下職責(zé)和權(quán)限： 

a.負(fù)責(zé)一體化管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)； 

b.負(fù)責(zé)內(nèi)、外管理體系審核的監(jiān)督與管理工作，并向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系的有效運(yùn)行情況及改進(jìn)的需求； 

c.負(fù)責(zé)向公司全體員工進(jìn)行方針、目標(biāo)的宣貫培訓(xùn)，提高員工及操作人員滿足顧客滿意度的意識(shí)； 

d.負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 

信息溝通 

為確保公司各職能部門、員工之間及與外部相關(guān)單位及時(shí)的互通信息，公司編制并實(shí)施《信息溝通控制程序》。 

a.行政部是公司信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外信息的收發(fā)管理工作； 

b.其他各部門負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并做好內(nèi)、外部信息交流記錄； 

c.公司通過(guò)內(nèi)部信息網(wǎng)、工作報(bào)告、文件、板報(bào)、指令、培訓(xùn)教育及會(huì)議等形式傳達(dá)到全體員工，增強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康關(guān)注的意識(shí)； 

d.各部門收到相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或信息時(shí)，應(yīng)及時(shí)將信息或標(biāo)準(zhǔn)傳遞到行政部，由行政部整理登記并發(fā)放到相關(guān)單位或部門； 

e.行政部每季度到相應(yīng)主管部門調(diào)查和了解法律法規(guī)信息； 

f.通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和行業(yè)報(bào)紙、信息及新聞了解法律法規(guī)頒實(shí)施和更新情況； 

g.通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、認(rèn)證單位、認(rèn)證咨詢單位及相關(guān)方了解和獲取法律法規(guī)頒實(shí)施和更新情況； 

h.公司的方針及相關(guān)要求傳達(dá)給相關(guān)方； 

i.收到相關(guān)方信息的部門，要做好記錄，并及時(shí)傳遞到有關(guān)部門或責(zé)任人； 

j.公司內(nèi)部通過(guò)工作報(bào)告單、記錄單、信息網(wǎng)、電話等方式進(jìn)行信息傳遞和溝通。 

管理評(píng)審 

每年元月由總經(jīng)理組織召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，榫上年度一體化管理體系的有效性、符合性、適宜性，并提供改進(jìn)的要求與信息，為確保管理評(píng)審的有效實(shí)施，公司編制了《管理評(píng)審控制程序》。該程序詳細(xì)描述了管理評(píng)審的輸入、輸出及相關(guān)內(nèi)容要求。 

管理評(píng)審報(bào)告由管理者代表組織編寫，總經(jīng)理審批后發(fā)放實(shí)施。 

管理證實(shí)提出改進(jìn)措施的效果由管理者代表組織跟蹤檢查，如達(dá)不到預(yù)期的效果，由責(zé)任部門重新制定措施，并跟蹤驗(yàn)證，直到達(dá)到預(yù)期效果為止。 

資源管理 

資源的提供 

公司應(yīng)配備一體化管理體系實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)所必需的資源，滿足顧客和相關(guān)方要求，增進(jìn)顧客滿意，同時(shí)又能使公司各種資源得到高效利用，降低成本，提高效益。為此在人力資源、財(cái)務(wù)支持、基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備、工作環(huán)境等四個(gè)方面進(jìn)行不斷的補(bǔ)充完善。 

人力資源 

基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保影響一體化管理體系運(yùn)行的相關(guān)工作人員都能夠勝任職責(zé)，最終使公司生產(chǎn)國(guó)達(dá)到最佳水平。 

能力、意識(shí)和培訓(xùn) 

辦公設(shè)施 

工作環(huán)境 

財(cái)務(wù)支持 

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 

為確保手冊(cè)和程序文件中確定的要求能在具體的生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)運(yùn)作中得到具體實(shí)現(xiàn)并能有效運(yùn)行，對(duì)每一產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程按顧客和相關(guān)方要求及手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行策劃，并形成文件。 

a.產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的要求； 

b.確定相應(yīng)的過(guò)程及重要環(huán)境和危害因素，并建立勤務(wù)員施工所需的文件，以及所需提供的資源和設(shè)施； 

c.明確工程施工所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)督、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則； 

d.對(duì)工程的符合性提供證據(jù)，做好記錄。 

設(shè)計(jì)部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行策劃，并編制設(shè)計(jì)策劃進(jìn)度計(jì)劃表；施工部門應(yīng)根據(jù)策劃需要編制相應(yīng)的技術(shù)文件、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書等。各類策劃的書面結(jié)果均須審批或評(píng)審，具體執(zhí)行《新項(xiàng)目策劃控制程序》。 

與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程 

為了解顧客和相關(guān)方要求和期望，特制訂和執(zhí)行《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)程序的監(jiān)督與執(zhí)行。 

顧客和相關(guān)方要求的識(shí)別 

公司應(yīng)確定和識(shí)別顧客和相關(guān)方的要求，主要內(nèi)容包括： 

a.顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括有關(guān)使用、可靠性、質(zhì)量等級(jí)、交付及交付后的服務(wù)方面的要求。 

b.顧客未作出規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求，與工程有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)的要求。 

c.環(huán)保和勞動(dòng)保護(hù)要求。 

d.公司建立并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用來(lái)確定其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，從中判定哪些是對(duì)環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。確保建立一體化目標(biāo)和指標(biāo)。 

e.組織建立并保持程序，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要措施，包括： 

1) 常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)； 

所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方人員、監(jiān)理、供方和訪問(wèn)者的活動(dòng)） 

2) 工作場(chǎng)所的設(shè)施。 

與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 

對(duì)已識(shí)別的顧客和相關(guān)方要求連同附加要求實(shí)施產(chǎn)品要求評(píng)審，評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)和接受合同期間進(jìn)行，或接到招標(biāo)信 息后，由業(yè)務(wù)人員組織對(duì)造價(jià)、工期、質(zhì)量要求、環(huán)保要求、職業(yè)健康安全要求、技術(shù)特點(diǎn)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審確定后，由業(yè)務(wù)部組織編制標(biāo)書，投標(biāo)前，對(duì)投標(biāo)書進(jìn)行 評(píng)審，以確保投票書的符合性和公司具有滿足相關(guān)要求的能力；合同簽訂前，對(duì)合同草案進(jìn)行評(píng)審，確保合同滿足顧客和法律法規(guī)要求，同時(shí)公司具有滿足上述要求 的能力。 

相關(guān)方溝通 

應(yīng)建立與顧客和其它相關(guān)方信息溝通的渠道，確保信息溝通渠道的暢通，能夠?qū)⑾嚓P(guān)方的信息及時(shí)進(jìn)行處理。識(shí)別相關(guān)方的主要相關(guān)信息包括； 

1) 通過(guò)問(wèn)詢、洽商、聯(lián)絡(luò)溝通獲得相關(guān)方的產(chǎn)品質(zhì)量信息、環(huán)保信息和職業(yè)健康安全信息； 

2) 通過(guò)與相關(guān)方合同的簽定、修改，與相關(guān)方進(jìn)行信息溝通； 

3) 通過(guò)相關(guān)方的投訴、抱怨和滿意度信息調(diào)查，與相關(guān)方建立溝通渠道。 

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃 

設(shè)計(jì)輸入 

設(shè)計(jì)輸出 

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改 

采購(gòu) 

采購(gòu)過(guò)程 

公司為便于指導(dǎo)工作，制定并實(shí)施《采購(gòu)控制程序》、《供方選擇與評(píng)定控制程序》、《分承包方控制程序》。 

采購(gòu)信息 

采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 

生產(chǎn)和服務(wù)提供 

生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 

標(biāo)識(shí)和可追溯性 

顧客財(cái)產(chǎn) 

應(yīng)妥善保管在項(xiàng)目部控制下或項(xiàng)目部使用的顧客財(cái)產(chǎn)。項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)其使用或納入產(chǎn)品的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、保護(hù)和維護(hù)，對(duì)具有環(huán)保和職業(yè)健康安全要求的財(cái)產(chǎn)要按有關(guān)規(guī)定處理。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)予以記錄并及時(shí)向顧客報(bào)告。 

產(chǎn)品防護(hù) 

監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 

品管部制定《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。 

監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的裝置應(yīng)根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，并有標(biāo)明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，自檢設(shè)備由品管部負(fù)責(zé)組織按規(guī)定進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)。 

a.防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整； 

b.在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止損壞和失效； 

c.校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)有證據(jù)記錄； 

d.在發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，要評(píng)價(jià)其以往結(jié)果的有效性并采取糾正措施。 

監(jiān)視和測(cè)量 

總則 

公司為確保一體化管理體系的條例性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)，按規(guī)定策劃和實(shí)施所需的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)。 

監(jiān)視和測(cè)量 

顧客及相關(guān)方滿意 

內(nèi)部審核 

監(jiān)視和測(cè)量 

環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量 

對(duì)具有或可能具有重大環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)及其關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果對(duì)一體化方針、目標(biāo)、有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。 

a.公司各職能部門、各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施本部門職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)控、監(jiān)測(cè)和監(jiān)督活動(dòng)。 

b.監(jiān)測(cè)指對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全生產(chǎn)影響或具有影響活動(dòng)的易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的過(guò)程，如純技術(shù)性、 委托外單位進(jìn)行測(cè)量的項(xiàng)目。監(jiān)測(cè)的對(duì)象是噪聲、現(xiàn)場(chǎng)用能和廢水、廢棄物品的排放。項(xiàng)目部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的噪聲進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)，若設(shè)備的使用量嗇或相關(guān)方抱怨，則適當(dāng) 增加監(jiān)測(cè)頻次。每月通過(guò)實(shí)際用量與計(jì)劃量的對(duì)比，監(jiān)測(cè)現(xiàn)場(chǎng)用能情況，監(jiān)測(cè)范圍包括生產(chǎn)區(qū)和辦公區(qū)。對(duì)不能自測(cè)的項(xiàng)目每年要委托環(huán)保和勞動(dòng)保護(hù)部門進(jìn)行監(jiān) 測(cè)。檢測(cè)和測(cè)量結(jié)果超標(biāo)時(shí)，應(yīng)重機(jī)關(guān)報(bào)測(cè)量一次，若仍然超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，則執(zhí)行《不符合控制程序》，必要時(shí)進(jìn)行專門的改進(jìn)分析，并將結(jié)果通報(bào)相關(guān)部門。 

c.監(jiān)控指對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動(dòng)的不易于量化的關(guān)鍵特性采取定性檢查的過(guò)程， 如目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，法律法規(guī)遵守情況。品管部按季度監(jiān)控公司的一體化目標(biāo)、指標(biāo)的落實(shí)情況；每半年對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，驗(yàn)證環(huán)境和職業(yè)健康安全 行為與法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性。 

d.監(jiān)督指對(duì)運(yùn)行控制執(zhí)行情況進(jìn)行的檢查與督促。如固體廢棄物、化學(xué)品等操作人員是否按規(guī)范工作。安委會(huì)定 期組織對(duì)運(yùn)行控制執(zhí)行過(guò)程的檢查和監(jiān)督，每季度對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，各職能部門采取日常檢查和隨機(jī)抽查的形式對(duì)所負(fù)責(zé)的運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況進(jìn)行 檢查與監(jiān)督。 

e.對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)控和測(cè)量的結(jié)果要進(jìn)行評(píng)價(jià)和分析，評(píng)價(jià)和分析的結(jié)果作為管理評(píng)審的依據(jù)。 

產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 

不合格控制 

不合格控制 

公司品管部監(jiān)督指導(dǎo)各部門《不符合控制程序》的實(shí)施。 

不符合的控制 

糾正和預(yù)防違章的發(fā)生，減少因違章而產(chǎn)生的環(huán)境和傷亡事故，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查、處理，采取必要措施，避免產(chǎn)生新的不符合。 

公司制定并實(shí)施《不符合控制程序》。 

數(shù)據(jù)分析 

為了評(píng)價(jià)公司一體化管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，公司懼并分析有關(guān)部門的數(shù)據(jù)，由品管部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作的監(jiān)督與管理。 

數(shù)據(jù)來(lái)源包括： 

a.與工程質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù) 

b.與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù) 

c.與工程和運(yùn)行相關(guān)的環(huán)境和危害因素的數(shù)據(jù) 

d.環(huán)境績(jī)效數(shù)據(jù) 

e.職業(yè)健康安全績(jī)效數(shù)據(jù) 

對(duì)數(shù)據(jù)作出分析和評(píng)價(jià)提供以下信息： 

a.顧客及相關(guān)方滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)； 

b.工程和服務(wù)與顧客及相關(guān)方要求的符合性； 

c.過(guò)程和產(chǎn)品特性的趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； 

d.供方產(chǎn)品、過(guò)程和體系的相關(guān)信息； 

e.供方的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為及合作的狀況。 

f.質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康改進(jìn)的具體成效。 

各部門應(yīng)將分析的結(jié)果及時(shí)進(jìn)行傳遞，重大數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)送管理者代表，一般數(shù)據(jù)分析結(jié)果向相關(guān)部門傳遞。 

所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果均應(yīng)評(píng)審，以識(shí)別是否需要進(jìn)行改進(jìn)。 

改進(jìn) 

持續(xù)改進(jìn) 

公司通過(guò)一體化方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評(píng)審，及時(shí)識(shí)別體系動(dòng)作中的改進(jìn)目標(biāo)，并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作，促進(jìn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 

a.通過(guò)制定一體化目標(biāo)，明確改進(jìn)的方向。 

b.通過(guò)一體化方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境。 

c.通過(guò)顧客和相關(guān)方的滿意程度來(lái)測(cè)量持續(xù)改進(jìn)。 

d.實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 

e.在管理評(píng)審中，評(píng)審改進(jìn)的效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 

糾正措施 

糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟 

a.通過(guò)體系動(dòng)作和質(zhì)量、環(huán)境、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控及顧客、相關(guān)方投訴來(lái)發(fā)現(xiàn)不符合； 

b.通過(guò)對(duì)不合格與不符合原因的調(diào)查分析，制定并采取相應(yīng)措施，并對(duì)此措施進(jìn)行評(píng)價(jià)（包括采取措施的客觀需求）； 

c.確定無(wú)誤扣實(shí)施這些措施； 

d.對(duì)糾正措施的后果進(jìn)行記錄； 

e.評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，對(duì)富有成效的改進(jìn)作出永久更改，對(duì)于效果不明顯的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 

在制定糾正措施時(shí)應(yīng)考慮相關(guān)因素的影響問(wèn)題。 

預(yù)防措施 

公司通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、顧客及相關(guān)方意見(jiàn)、活動(dòng)監(jiān)視及質(zhì)量、環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量和監(jiān)視等識(shí)別潛在不合格，并分析其原因。 

評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的客觀需求。 

按照潛在不合格與不符合的特性，通過(guò)一體化管理方案、專項(xiàng)技術(shù)措施、技術(shù)交底等形式制定預(yù)防措施，并予以實(shí)施。 

跟蹤并記錄預(yù)防措施的效果。 

評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并作出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。在制訂預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本問(wèn)題。